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附件1
云南民族博物館2021年預算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2021年部門預算編制說明
第二部分 云南民族博物館2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云南民族博物館2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南民族博物館，作為云南省公益性一類事業(yè)單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責：
1、收藏、展覽少數(shù)民族文物；
2、文物征集、鑒定、登編、修復、保管；
3、民族文化產(chǎn)業(yè)研究；
4、民族文化宣傳、出版、弘揚民族文化。
（二）機構(gòu)設置情況
云南民族博物館內(nèi)部主要設置了八個部門：辦公室、財務部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務部、黨群部、保衛(wèi)科，另云南省民族文化宮建設項目領(lǐng)導小組辦公室設于本館。
（三）重點工作概述
云南民族博物館2021年的重點工作主要為：
1、提高政治站位，加強意識形態(tài)工作，落實“兩個主體責任”，著力推動黨建工作，認真落實黨風廉政建設主體責任和意識形態(tài)責任。
2、完成云南省民族文化宮主體工程建設（土建部分），統(tǒng)籌銜接推進二次裝修、陳列展覽相工作。按照省民族宗教委黨組決策部署，按照基本建設程序，爭取2021年5月完成省民族文化宮建設項目（土建部分）。
3、推進云南民族博物館改造提升項目。按照省委省政府決策，在省民族宗教委黨組領(lǐng)導下，努力推進云南民族博物館改造提升立項工作并組織項目實施。
4、完成在省民族文化宮布置《鑄牢中華民族共同體意識 建設全國民族團結(jié)進步示范區(qū)——中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展覽工作。
5、做好展覽引進推出工作。承辦好《黨的光輝照邊疆》展覽，引進推出一批民族文化藝術(shù)展覽。
6、完成館網(wǎng)站升級改版，準備2017～2019年國家一級博物館運行評估工作。
7、開展系列主題教育活動。結(jié)合5?18國際博物館日、科技活動周主題開展系列宣傳教育活動；加強博物館志愿者、博物館之友的組織建設及管理工作；繼續(xù)推進和完善館校（院）合作、社區(qū)合作以及各類基地建設工作。
8、加強安全保衛(wèi)工作，做好平安建設和消防工作。維護保養(yǎng)和檢測消防系統(tǒng)，加強安保服務采購管理，確保消防安防監(jiān)控正常運轉(zhuǎn)，加強綜治維穩(wěn)工作，確保觀眾與藏品展品及館區(qū)安全。
9、推進法人治理結(jié)構(gòu)組建工作。完善《云南民族博物館章程》《云南民族博物館理事會議事規(guī)則》《云南民族博物館法人治理結(jié)構(gòu)組建工作方案》，在省民族宗教委黨組領(lǐng)導下，推進法人治理結(jié)構(gòu)改革，完善博物館管理體制和治理能力。
10、不懈怠，不厭戰(zhàn)，不麻痹，做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作。
11、開展普法工作和文明單位創(chuàng)建工作。
二、預算單位基本情況
我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制91人。在職實有84人，其中：財政全額保障84人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制6輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入2,602.86萬元，其中：一般公共預算2,602.86萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比部門財務總收入減少234.62萬元，降幅8.27%，其中：一般公共預算減少234.62萬元，降幅8.27%。主要原因分析：2021年部門財務總收入中減少省民族文化宮建設項目預算858.00萬元，但結(jié)轉(zhuǎn)上年省民族文化宮建設項目可使用資金522.64萬元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入2,602.86萬元，其中:本年收入2,019.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入583.57萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,019.29萬元（本級財力1,870.05萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償149.24萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比部門財政撥款收入減少234.62萬元，降幅8.27%，其中：本年收入減少686.72萬元，降幅25.38%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加452.1萬元，增幅343.88%。主要原因分析：2021年部門財務總收入中減少省民族文化宮建設項目預算858.00萬元，但結(jié)轉(zhuǎn)上年省民族文化宮建設項目可使用資金522.64萬元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出2,602.86萬元。財政撥款安排支出2,019.29萬元，其中：基本支出1,662.65萬元，與上年對比增加141.14萬元，增幅9.28%，主要原因分析：按照規(guī)定2021年預算新增職工“衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療”預算支出143.77萬元，上年沒有此項預算支出。項目支出356.64萬元，與上年對比減少710.36萬元，降幅66.58%，主要原因分析：本年部門預算總支出減少省民族文化宮建設項目預算支出858.00萬元，壓減免費開放專項經(jīng)費1.60萬元，列入機構(gòu)運行專項經(jīng)費支出149.24萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護207.40萬元，主要用于：1、云南少數(shù)民族陳列展覽支出22.40萬元；2、公共服務（講解服務）支出31.57萬元；3、博物館文化交流支出10.20萬元；4、博物館安全保衛(wèi)、消防維護支出67.60萬元；5、博物館機構(gòu)運行、環(huán)境維護及水電支出44.40萬元；6、博物館財務辦公支出1.23萬元；7、搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復、文物保護及設備購置支出共計30.00萬元。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館1,416.05萬元，主要用于：1、工資福利支出1,111.22萬元；2、其他社會保障繳費（失業(yè)保險、工傷保險）支出18.03萬元；3、辦公及水電費支出22.48萬元；4、郵電費支出6.01萬元；5、差旅費10.69萬元；6、維修（護）費2.00萬元；7、培訓費支出2.50萬元；8、公務接待費1.50萬元；9、專用材料費2.00萬元；10、勞務費2.00萬元；11、委托業(yè)務費9.00萬元；12、工會經(jīng)費及福利支出32.66萬元；13、車輛運行經(jīng)費支出4.31萬元；14、其他商品和服務支出29.00萬元；15、辦公設備購置支出13.41萬元；16、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入149.24萬元。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.92萬元，主要用于退休職工的公務經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136.06萬元，主要用于繳納單位在職人員的基本養(yǎng)老保險金。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.81萬元，主要用于繳納單位當年退休人員的職業(yè)年金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療91.84萬元，主要用于繳納單位在職人員的基本醫(yī)療保險金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助47.86萬元，主要用于繳納單位在職人員的公務員補助醫(yī)療保險金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.07萬元，主要用于繳納單位在職人員大病補充醫(yī)療保險金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金111.28萬元，主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。
五、省對下轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目28個，采購預算總額121.45萬元，其中：政府采購貨物預算121.45萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南民族博物館2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.83萬元，較上年減少2.13萬元，下降26.76%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南民族博物館2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年相比無變動。
（二）公務接待費
云南民族博物館2021年公務接待費預算為1.50萬元，較上年減少0.70萬元，下降31.82%，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待215人次。
減少變化原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，按照厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，每年經(jīng)費支出只減不增。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南民族博物館2021年公務用車購置及運行維護費為4.33萬元，較上年減少1.43萬元，下降24.83%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費4.33萬元，較上年減少1.43萬元，下降24.83%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
減少變化原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，按照厲行節(jié)約原則，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，每年經(jīng)費支出只減不增。
八、重點項目預算績效目標情況
云南民族博物館2021年申報3個專項經(jīng)費，其中重點項目2個，預算績效目標情況：1、“云南民族博物館免費開放專項經(jīng)費”預算績效目標設定一級指標“產(chǎn)出指標”5個，對應的二級指標為“數(shù)量指標”4個、“質(zhì)量指標”1個，下設三級指標分別為“年度免費開放天數(shù)≧300天”“年度實際完成陳列展覽數(shù)量6個”“年度完成專題研究數(shù)4個”“年度完成基本陳列更換館藏文物件數(shù)16件”“保潔檢查合格率”達到90%；設定一級指標“效益指標”3個，對應的二級指標為“社會效益指標”，下設三級指標分別為“年度服務觀眾數(shù)量達到60萬人次”“實際完成教育實踐活動數(shù)量達到8次”“年度重大安全事故發(fā)生次數(shù)為0”；一級指標“滿意度指標”1個，對應的二級指標為“服務對象滿意度指標”，三級指標為“觀眾滿意度≧90%”。2、“文物保護專項經(jīng)費”預算績效目標設定一級指標“產(chǎn)出指標”3個，對應的二級指標“數(shù)量指標”3個，分別是“出版物冊數(shù)≧1000冊”“館藏文物修復完成數(shù)量≧15件”“文物數(shù)字化量≧200套”；一級指標“效益指標”1個，對應的二級指標“可持續(xù)影響指標”1個，三級指標為“館藏文物病蟲害現(xiàn)象防治≧21個”；一級指標“滿意度指標”1個，對應的二級指標“服務對象滿意度指標”1個，三級指標為“藏品管理系統(tǒng)投入使用后用戶使用滿意率=100%”。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“商品和服務支出”：反映單位購買商品和服務的支出；
“文物保護”支出：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出；
“博物館”支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南民族博物館屬公益一類事業(yè)單位，因此無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
（四）其他需要說明的事項
2021年云南民族博物館無政府性基金預算支出、政府購買服務預算、省對下轉(zhuǎn)移支付預算、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標，故政府性基金預算支出表、政府購買服務預算表、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表為空表。