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云南民族博物館2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云南民族博物館2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云南民族博物館2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)項(xiàng)目支出情況表
八、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
九、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十二、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
附件2
云南民族博物館2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云南民族博物館，作為云南省公益性一類事業(yè)單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責(zé)：
1. 收藏、展覽少數(shù)民族文物；
2. 文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管、保養(yǎng)；
3. 民族文化產(chǎn)業(yè)研究；
4. 民族文化展示教育、研究出版、宣傳弘揚(yáng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南民族博物館內(nèi)部主要設(shè)置了七個(gè)部門(mén)：辦公室、財(cái)務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科。另云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館。
（三）重點(diǎn)工作概述
云南民族博物館2020年重點(diǎn)工作有以下幾方面：
1.鞏固“不忘初心，牢記使命”專題教育活動(dòng)成效。
2.爭(zhēng)取完成省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目配套工程。
3.推進(jìn)云南民族博物館改造提升項(xiàng)目。
4.推出引進(jìn)11個(gè)民族文化藝術(shù)展覽。
5.完成少數(shù)民族文物搶救保護(hù)征集項(xiàng)目，改善民族文物保管保養(yǎng)條件。
6.加強(qiáng)科研規(guī)劃，提升科研水平，繼續(xù)爭(zhēng)取科研項(xiàng)目，切實(shí)推進(jìn)科研課題和項(xiàng)目結(jié)題。
7.做好博物館社會(huì)教育服務(wù)工作,吸引不少于60萬(wàn)人次觀眾。
8.做好國(guó)家一級(jí)博物館運(yùn)行評(píng)估工作。
9.加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，做好綜治維穩(wěn)，確保全年館區(qū)公眾安全和文物藏品安全。
10.持續(xù)開(kāi)展精神文明單位創(chuàng)建工作，美化環(huán)境，打造園林式博物館，為觀眾營(yíng)造舒心優(yōu)美參觀環(huán)境。
11.完成上級(jí)安排的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有83人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)83人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員14人，其中： 離休0人，退休14人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,837.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,706.01萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)131.47萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加787.08萬(wàn)元，增加44.8%，主要原因：增加“云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目”經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目符合中央、省委、省政府確定的工作目標(biāo)，根據(jù)云南省發(fā)展和改革委員會(huì)（云發(fā)改社會(huì)﹝2017﹞111號(hào)）批復(fù)的云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目列入2020年預(yù)算，因此財(cái)政總收入有所增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,837.48萬(wàn)元，其中:本年收入2,706.01萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)131.47萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,706.01萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2,588.51萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償117.50萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加787.08萬(wàn)元，增加44.8%，主要原因：增加“云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目”經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目符合中央、省委、省政府確定的工作目標(biāo)，根據(jù)云南省發(fā)展和改革委員會(huì)（云發(fā)改社會(huì)﹝2017﹞111號(hào)）批復(fù)的云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目列入2020年預(yù)算，因此2020年財(cái)政撥款收入有所增長(zhǎng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出2,837.48萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,706.01萬(wàn)元，其中：基本支出1,521.51萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少238.17萬(wàn)元，減少13.53%。主要原因：一方面人員發(fā)生變動(dòng)，另一方面按照“過(guò)緊日子”的要求，縮減部分經(jīng)費(fèi)支出，保障2020年中央、省委、省政府確定的主要工作任務(wù)。項(xiàng)目支出1,184.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加823.5萬(wàn)元，主要原因：增加“云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目”經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目符合中央、省委、省政府確定的工作目標(biāo)，根據(jù)云南省發(fā)展和改革委員會(huì)（云發(fā)改社會(huì)﹝2017﹞111號(hào)）批復(fù)的云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目列入2020年預(yù)算，因此2020年項(xiàng)目支出有所增長(zhǎng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)209.00萬(wàn)元，主要用于：1.云南少數(shù)民族陳列展覽支出20.33萬(wàn)元；2.公共服務(wù)（講解服務(wù)）支出30.05萬(wàn)元；3.博物館文化交流支出10.55萬(wàn)元；4.博物館安全保衛(wèi)、消防維護(hù)支出67.00萬(wàn)元；5.博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行、環(huán)境維護(hù)及水電支出49.82萬(wàn)元；6.博物館財(cái)務(wù)辦公支出1.25萬(wàn)元；7.搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復(fù)、文物保護(hù)及設(shè)備購(gòu)置支出共計(jì)30.00萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館2,251.79萬(wàn)元，主要用于：1.工資福利支出1,088.14萬(wàn)元；2.其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)）支出19.27萬(wàn)元；3.辦公及水電費(fèi)支出13.12萬(wàn)元；4.郵電費(fèi)支出5.94萬(wàn)元；5.培訓(xùn)費(fèi)支出2.78萬(wàn)元；6.車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.76萬(wàn)元；7.工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利支出31.90萬(wàn)元；8.差旅費(fèi)46.57萬(wàn)元；9.其他商品和服務(wù)支出62.29萬(wàn)元。10.云南省民族文化宮建設(shè)支出858.00萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.76萬(wàn)元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出132.79萬(wàn)元，主要用于繳納單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.99萬(wàn)元，主要用于繳納單位當(dāng)年退休人員的職業(yè)年金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金105.68萬(wàn)元，主要用于繳納財(cái)政補(bǔ)助職工個(gè)人住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資392.01萬(wàn)元（其中：基本支出392.01萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼9.19萬(wàn)元（其中：基本支出9.19萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金32.67萬(wàn)元（其中：基本支出32.67萬(wàn)元）。
績(jī)效工資654.27萬(wàn)元（其中：基本支出654.27萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)132.79萬(wàn)元（其中：基本支出132.79萬(wàn)元）。
職業(yè)年金繳費(fèi)5.99萬(wàn)元（其中：基本支出5.99萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)19.27萬(wàn)元（其中：基本支出19.27萬(wàn)元）。
住房公積金105.68萬(wàn)元（其中：基本支出105.68萬(wàn)元）。
辦公費(fèi)21.52萬(wàn)元（其中：基本支出9.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.05萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)4.81萬(wàn)元（其中：基本支出1.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.50萬(wàn)元）。
水費(fèi)6.17萬(wàn)元（其中：基本支出1.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.32萬(wàn)元）。
電費(fèi)1.80萬(wàn)元（其中：基本支出1.80萬(wàn)元）。
郵電費(fèi)5.94萬(wàn)元（其中：基本支出5.94萬(wàn)元）。
物業(yè)管理費(fèi)97.30萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出97.30萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)55.55萬(wàn)元（其中：基本支出46.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.98萬(wàn)元）。
維修（護(hù)）費(fèi)21.25萬(wàn)元（其中：基本支出0.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.39萬(wàn)元）。
培訓(xùn)費(fèi)5.98萬(wàn)元（其中：基本支出2.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.20萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)2.20萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出2.20萬(wàn)元）。
專用材料費(fèi)4.30萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出4.30萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)49.00萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出49.00萬(wàn)元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)26.85萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出26.85萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.69萬(wàn)元（其中：基本支出15.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.74萬(wàn)元）。
福利費(fèi)95.81萬(wàn)元（其中：基本支出15.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出79.86萬(wàn)元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬(wàn)元（其中：基本支出5.76萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用0.80萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出0.80萬(wàn)元）。
其他商品和服務(wù)支出60.88萬(wàn)元（其中：基本支出60.88萬(wàn)元）。
房屋建筑物購(gòu)建848.40萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出848.40萬(wàn)元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置11.36萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出11.36萬(wàn)元）。
專用設(shè)備購(gòu)置4.25萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出4.25萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門(mén)沒(méi)有省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)沒(méi)有與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額100.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算100.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南民族博物館2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.96萬(wàn)元，較上年減少2.28萬(wàn)元，下降22.27%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南民族博物館2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)只減不增。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南民族博物館2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.20萬(wàn)元，較上年減少2.10萬(wàn)元，下降48.84%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待320人次。
減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)只減不增。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南民族博物館2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.76萬(wàn)元，較上年減少0.18萬(wàn)元，下降3.03%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬(wàn)元，較上年減少0.18萬(wàn)元，下降3.03%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因:1.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，按照厲行節(jié)約原則，規(guī)范公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)只減不增。2. 2019年進(jìn)行公車改革，公務(wù)用車保有量減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南民族博物館2020年申報(bào)4個(gè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況：1.“云南民族博物館免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”3個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“數(shù)量指標(biāo)”，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)分別為“實(shí)際完成陳列展覽數(shù)量11個(gè)”、“微信公眾號(hào)每年推送信息數(shù)不少于100條”、“服務(wù)觀眾數(shù)量達(dá)60萬(wàn)人次”；“效益指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“社會(huì)效益指標(biāo)”，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)為“實(shí)際完成教育實(shí)踐活動(dòng)數(shù)量7次”；“滿意度指標(biāo)”對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)為“觀眾滿意度不低于90% ”。2.“文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定“產(chǎn)出指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“數(shù)量指標(biāo)”，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)為“開(kāi)展文物保護(hù)工作，修復(fù)文物20件”；“效益指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“可持續(xù)影響指標(biāo)”，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)“預(yù)防、控制8個(gè)展廳、13個(gè)文物庫(kù)房病蟲(chóng)害現(xiàn)象；“滿意度指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)”，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)“藏品卡的考訂及數(shù)據(jù)采集錄入200張”。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“商品和服務(wù)支出”：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
“文物保護(hù)”支出：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
“博物館”支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南民族博物館無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。