預(yù)約
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云南省審計廳于3月15日至4月30日對我單位2020年預(yù)算和其他財政財務(wù)收支及決算草案編制情況進(jìn)行專項審計調(diào)查。我單位自5月上旬收到審計調(diào)查報告（征求意見稿）、6月3日收到審計調(diào)查報告（正式稿）后高度重視，對審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見、建議逐一進(jìn)行認(rèn)真整改。根據(jù)省審計廳要求，現(xiàn)將整改情況公示如下：
一、關(guān)于未嚴(yán)格使用公務(wù)卡結(jié)算34666.92元的問題
我單位5月19日召開內(nèi)部控制會議，對此次審計中發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格使用公務(wù)卡問題與參會的各部門主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報，提出全館職工必須嚴(yán)格遵守《云南省預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法》的規(guī)定，同時加大會計人員對原始憑證的審核力度，認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，杜絕此類情況再次發(fā)生。
二、關(guān)于設(shè)立兩個套賬進(jìn)行會計核算的問題
我單位財務(wù)人員多次與省財政廳相關(guān)部門進(jìn)行咨詢，經(jīng)
省財政廳國庫處審核批準(zhǔn)，我單位原在省財政一體化會計核算系統(tǒng)中開設(shè)的兩個賬套已于5月14日合并為一個會計賬套，截止報告日已重新完成1月至5月的會計記賬補(bǔ)錄工作。
除上述問題外，我單位還將在今后工作中，嚴(yán)格固定資產(chǎn)管理規(guī)范、強(qiáng)化規(guī)范財務(wù)審核工作力度，認(rèn)真進(jìn)行會計核算，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理工作。
云南民族博物館
2021年6月23日